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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3714-1075-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material para muestra pedagógica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3714-13-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
100288,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Dirección de despacho | Calle Leucoton S/N Dependencias del Internado Municipal |
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Proveedor |
HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. |
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Razón Social |
HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.
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R.U.T. |
76.325.067-9 |
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Sucursal |
HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 1 | Global | 10 rodillos de 18", 10 rodillos de 13", 40 unidades de pino cep 1x2x3.20, 20 unidades plancha OSB, 4 unidades de brochas agua 1", 4 unidades brochas de agua 1 1/2, 4 unidades de brochas 2", 2 unidades llave francesa 24", 2 unidades de cuarto rodon cerezo. | 10 rodillos de 18", 10 rodillos de 13", 40 unidades de pino cep 1x2x3.20, 20 unidades plancha OSB, 4 unidades de brochas agua 1", 4 unidades brochas de agua 1 1/2, 4 unidades de brochas 2", 2 unidades llave francesa 24", 2 unidades de cuarto rodon ce |
$ 527.834,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 527.834
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$ 527.834
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Total Neto
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$ 527.834
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 100.288
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$ 628.122
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.