1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-1101-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Material de cordonería, Licenciatura 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-6-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 17365,62 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 25 Metro Lineal VISILLO LISO BEIGE VISILLO LISO BEIGE $ 1.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.350 $ 43.350 11151702 Hilo de algodón 1 Unidad HILO GRANDE HILO GRANDE $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 11121803 Lino 21 Metro Lineal TREVIRA TREVIRA $ 2.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.376 $ 47.376

Total Neto	$ 91.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.366
TOTAL OC	$ 108.764