1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-1116-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Material educativo para la Esc. Jenaro Tortora F. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 70422,93 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO CALLE LEUCOTON S/N DEPENDENCIAS DEL INTERNADO MUNICIPAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L R.U.T. 52.003.128-6 Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Global Material Educativo para la Esc. Jenaro Tortora F., según cotización N°785 de fecha 23/10/2017 (adjunta). Material Educativo para la Esc. Jenaro Tortora F., según cotización N°785 de fecha 23/10/2017 (adjunta). $ 370.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.647 $ 370.647

Total Neto	$ 370.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.423
TOTAL OC	$ 441.070