1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-115-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3714-13-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despachar a Leucoton sin numero-Internado Municipal-Los Vilos   5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. Razón Social HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. R.U.T. 76.325.067-9 Sucursal HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global Convenio de suministro "Adquisición de materiales de ferretería y construcción" Productos de calidad y Marcas Reconocidas Despacho Productos 48 Horas Posterior a Orden De Compra , Flete Incluido. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1