1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-1240-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Instalación de malla anti palomas en techumbre de multicancha del Establecimiento Educacional Liceo Nicolas Federico Lohse Vargas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación CALLE LEUCOTON S/N DEPENDENCIAS DEL INTERNADO MUNICIPAL Comuna Los Vilos Impuesto 619983,528 Dirección de Envío de la Factura CALLE LEUCOTON S/N DEPENDENCIAS DEL INTERNADO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad constructora energy ltda Razón Social sociedad constructora energy limitada R.U.T. 76.318.663-6 Sucursal sociedad constructora energy ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 1 Unidad no definida - Limpieza de guano en vigas existentes - Instalación de soportes para mallas en vigas - Instalación de malla anti palomas   $ 3.263.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.263.071 $ 3.263.071

Total Neto	$ 3.263.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 619.984
TOTAL OC	$ 3.883.055