1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-132-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones en muro del Liceo Nicolas Federico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ignacio Alejandro Razón Social ignacio alejandro larrain gavilan R.U.T. 15.458.324-6 Sucursal Ignacio Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 4 Metro Cuadrado Muro de albañilería. Muro de albañilería. $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 72101701 Servicios de hormigón o estuco para exteriores 4 Metro Cuadrado Estuco con hormigón, con terminación fina y pintada colores a definir en muro. Estuco con hormigón, con terminación fina y pintada colores a definir en muro. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400