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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3714-138-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de productos de aseo para el Colegio Diego de Almagro REQ N°192, compra ágil: 3714-137-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
16378 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AG3 Ingeniería |
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Razón Social |
AG3 INGENIERÍA SPA
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R.U.T. |
76.930.693-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AG3 Ingeniería |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131829
| Productos de limpieza del baño | 10 | Unidad | Sopapos para baño con mango (según especificaciones técnicas) | |
$ 2.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.900
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$ 25.900
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47121804
| Cubos o baldes para limpieza | 6 | Unidad | Balde estrujador (según especificaciones técnicas) | |
$ 7.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.400
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$ 44.400
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47131608
| Cepillos para aseos | 10 | Unidad | Cepillo escobilla WC (según especificaciones técnicas) | |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.900
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$ 15.900
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Total Neto
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$ 86.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.378
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$ 102.578
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.