1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-173-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de neumáticos, para minibuses de transporte escolar del DAEM, REQ N°215,compra ágil: 3714-174-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 546 del sistema CAS CHILE SPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 117807,6 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Palpana Consulting Group Spa. Razón Social PALPANA CONSULTING GROUP SPA R.U.T. 76.322.866-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Palpana Consulting Group Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 12 Unidad Neumáticos (nuevos) 195/75 R16/75 para minibuses PPU: KFWK-79 KBTW96 (Según especificaciones técnicas)   $ 51.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.040 $ 620.040

Total Neto	$ 620.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.808
TOTAL OC	$ 737.848