1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-187-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina, para el Departamento de Educación. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 7105,0006 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO SE SOLICITA DESPACHAR A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: LEUCOTON S/N INTERNADO MUNICIPAL DE LOS VILOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 20 Unidad no definida Carpeta Celeste Carpeta Celeste $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 60121702 Tinta para timbres 3 Unidad no definida tinta de timbre de goma tinta de timbre de goma $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 10 Unidad no definida Tiralineas 0,5 Tiralineas 0,5 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 10 Unidad no definida Tiralineas 0.2 Tiralineas 0.2 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479

Total Neto	$ 37.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.105
TOTAL OC	$ 44.500