1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-195-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación de baños Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Samuel Guillermo Collao Trigo Razón Social SAMUEL GUILLERMO COLLAO TRIGO R.U.T. 7.345.992-3 Sucursal Samuel Guillermo Collao Trigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global Mantención y reparación de baños Escuela Básica Clara Vial Orrego: 4 llaves de paso, 4 llaves de jardín, 1 llave de lavamanos, llave angular, 1 sello antigufas, 1 retiro pasto sintético, 1 Instalación de pastelón de hormigón, 1 retiro de muro de hormigón Mantención y reparación de baños Escuela Básica Clara Vial Orrego: 4 llaves de paso, 4 llaves de jardín, 1 llave de lavamanos, llave angular, 1 sello antigufas, 1 retiro pasto sintético, 1 Instalación de pastelón de hormigón, 1 retiro de muro de ho $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000