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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3714-205-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de insumos computacionales para la escuela Estacion Las Vacas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3712-7-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
124984,873949234 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Salinas |
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Razón Social |
PABLO SALINAS JIMENEZ
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R.U.T. |
3.896.347-3 |
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Sucursal |
Salinas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 20 | Unidad no definida | TINTA EPSON L200 4 YE- 4 MG- 4 CY - 8 NG | |
$ 5.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.960
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$ 115.966
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad no definida | TONER CANON LBP 3000 103 | |
$ 44.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.614
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$ 133.613
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad no definida | TONER SHARP AL-2030 | |
$ 12.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.042
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$ 25.042
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44103120
| Recolectores de tóner | 2 | Unidad no definida | REVELADOR SHARP AL - 2030 | |
$ 49.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.160
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$ 99.160
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44103105
| Cartuchos de tinta | 10 | Unidad no definida | tinta HP-74 NG | |
$ 12.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.210
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$ 125.210
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44103105
| Cartuchos de tinta | 10 | Unidad no definida | TINTA HP-75 COLOR | |
$ 15.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 158.820
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$ 158.824
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Total Neto
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$ 657.815
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 124.985
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$ 782.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.