1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-237-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos alimenticios para corrida de Liceo Nicolas Federico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-45-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Lincoyan N°255 Comuna Los Vilos Impuesto 152475 Dirección de Envío de la Factura Lincoyan N°255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ VILLALÓN Razón Social JOSE ARTURO GONZALEZ VILLALON R.U.T. 4.544.532-1 Sucursal JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ VILLALÓN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 180 Unidad no definida     $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 50202301 Agua 600 Unidad no definida     $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.000 $ 534.000 50181903 Galletas simples saladas 600 Unidad no definida     $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 50221202 Cereales en barra 30 Unidad no definida     $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500

Total Neto	$ 802.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.475
TOTAL OC	$ 954.975