1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-289-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3714-31-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-31-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyan N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 857497,55 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMÉNEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Global Línea N°1 Útiles escolares para el Colegio Diego de Almagro". De acuerdo a Detalle Linea numero 1 $ 2.459.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.459.157 $ 2.459.157 60121148 Papel lustre 1 Global Línea N°4 Útiles escolares para la Escuela Teresa Cannon. De acuerdo a Detalle Linea numero 4 $ 2.053.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.053.988 $ 2.053.988

Total Neto	$ 4.513.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 857.498
TOTAL OC	$ 5.370.643