1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-304-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO QUE SE REALIZARA EL JUEVES 08 DE AGOSTO EN EL JARDIN INFANTIL VALLE FELIZ DE QUILIMARI. MEMORANDUM Nº 03 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vergara Banqueteria Razón Social AURORA ELENA VERGARA ACEVEDO R.U.T. 6.864.425-9 Sucursal Vergara Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO QUE SE REALIZARA EL JUEVES 08 DE AGOSTO EN EL JARDIN INFANTIL VALLE FELIZ DE QUILIMARI. TORTA 30 PERSONAS HELADOS DE INVIERNO PAQUETES DE CHUBI CAJAS DE JUGOS ( NECTAR 200CC) U. CUCHUFLI PAQUETES GALLETAS OBLEAS NICK PAQUETES GALLETAS CHAMPAGNE ARTESANAL PAQUETES GUAGUITAS, GOMITAS, MARSHMELLOU BOLSAS FRULLELE PAQUETES RAMITAS LTRS LECHE CON CHOCOLATE CAJAS LECHE CON FRUTILLA ( 200CC) PAQUETES DE SOUFLE PAQUETES PAPAS FRITAS.   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900