1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-33-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE MOVILIZACION PARA LA MANTENCION DE EQUIPO INFORMATICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3712-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA VIDESON HNOS. Razón Social JOSE ALEJO GODOY GONZALEZ R.U.T. 5.514.507-5 Sucursal PRODUCTORA VIDESON HNOS. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 9 Unidad no definida LOS VILOS- LOS CONDORES DESDE EL 12/01/14 AL 17/01/14 LOS VILOS - CAIMANES DESDE EL 20,21,27,28,29   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 540.000

Justificación de exención de impuesto