1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-348-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de aseo y jardinería REQ N°432 compra ágil: 3714-395-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1223 del sistema CAS CHILE MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 160063,03 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L R.U.T. 52.003.128-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112602 Tarros 1 Global Artículos de Aseo y Jardinera según listado adjunto.   $ 842.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842.437 $ 842.437

Total Neto	$ 842.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.063
TOTAL OC	$ 1.002.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.984.937-0 Ver adjunto