1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-362-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Desayuno despedida 4° medios -RQ424 desde 3714-24-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-24-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyan N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1165 del sistema CAS CHILE MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 168138,79 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Fecha de entrega Los productos deben ser entregados el 15 de noviembre de 2024 en el Internado Municipal a las 10:00 am 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Eduardo Razón Social SERVICIOS GASTRONÓMICOS M & F LIMITADA R.U.T. 76.599.719-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andres Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192301 Postres preparados 6 Unidad 6 tortas de 40 porciones cada una, rellenas de manjar y con cobertura de crema; según detalle de la ficha de requerimiento N°424 de fecha 8 de octubre de 2024.   $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 1 Global 200 colaciones de la línea 1 del convenio asociado a licitación pública 3714-24-LQ24, según detalle de la ficha de requerimiento N°424 de fecha 8 de octubre de 2024.   $ 572.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.941 $ 572.941

Total Neto	$ 884.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.139
TOTAL OC	$ 1.053.080