1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-378-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para alumnos de la Esc. Clara Vial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Tegualda 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Lincoyan N°255 Comuna Los Vilos Impuesto 35910 Dirección de Envío de la Factura Lincoyan N°255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel alejandro Razón Social Restobar Miguel Alejandro Castillo Tapia E.I.R.L R.U.T. 76.452.835-2 Sucursal miguel alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 84 Unidad 1 agua mineral sin gas 500 cc 1 leche 200 cc 1 galletón 1 sándwich jamón c/lechuga 1 fruta 1 agua mineral sin gas 500 cc 1 leche 200 cc 1 galletón 1 sándwich jamón c/lechuga 1 fruta $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000

Total Neto	$ 189.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.910
TOTAL OC	$ 224.910