1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-435-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de Ferretería REQ N°541 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-57-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán N°309, Los Vilos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1455 del sistema CAS CHILE MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 382797,37 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad no definida Adquisición de material de ferretería. Requerimiento N°541.   $ 2.014.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.014.723 $ 2.014.723

Total Neto	$ 2.014.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.797
TOTAL OC	$ 2.397.520