1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-466-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2013 Nombre de la Orden de Compra insumos computacionales para el colegio diego de almagro MEMORANDUM Nº 259 SEP ( ACCION BUENAS PRACTICAS PEDAGOGICAS ) AREA GESTION CURRICULUM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-53-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 79033,61344526 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION INTERNADO MUNICIPAL LOS VILOS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad no definida 10 CARTUCHOS DE IMPRESION PARA HP LASER JET P1102 - 85A   $ 41.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.970 $ 415.966

Total Neto	$ 415.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.034
TOTAL OC	$ 495.000