1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-484-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Material de arte para Liceo Nicolas Federico Lohse Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 12717,1788 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor minox Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal minox Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida Bekron en pasta 30 kg   $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.723 $ 16.723 27111909 Espátulas 5 Unidad no definida Espatula 4" mango goma   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782 27111909 Espátulas 5 Unidad no definida Espatula 5" mango goma   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad no definida Oleo brillante amarillo, bermellon y verde   $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.035 $ 34.034 31211904 Brochas 10 Unidad no definida Brocha estampa de 1   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941 31211904 Brochas 10 Unidad no definida Brocha estampa de 2   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462

Total Neto	$ 66.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.717
TOTAL OC	$ 79.650