1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-487-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina para la escuela Estacion Las Vacas SEP MEMORANDUM Nº 271 (AREA GESTION DE RECURSOS ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 3637,14285713694 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION CALLE LEUCOTON S/N INTERNADO MUNICIPAL LOS VILOS EN OFICINAS DE MERCADO PUBLICO LOS VILOS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L R.U.T. 52.003.128-6 Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121112 Cartón piedra 6 Unidad no definida 6 CARTON PIEDRA GRANDE   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.487 44121707 Lápices de colores 4 Unidad no definida 4 CAJAS DE LAPICES SCRIPTO 12 COLORES   $ 2.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.968 $ 11.966 60121112 Cartón piedra 8 Unidad no definida 8 CARTON FORRADO   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689

Total Neto	$ 19.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.637
TOTAL OC	$ 22.780