1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-496-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos alimenticios, Esc. Ercole Bencini Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-45-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Tegualda 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Lincoyan N°255 Comuna Los Vilos Impuesto 24808,3 Dirección de Envío de la Factura Lincoyan N°255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Fecha de entrega 12 de julio 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ VILLALÓN Razón Social JOSE ARTURO GONZALEZ VILLALON R.U.T. 4.544.532-1 Sucursal JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ VILLALÓN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Global 30 galletas dulces, 30 galletas saladas, 7 agua mineral sin gas 2250 cc. 1 te supremo, 1 nescafe, 3 pan molde xl, 6 jugos watts, 40 agua m 500 cc, 2 mantequilla, 4 jamón pierna, 3 quesos mantecosos, 4 toalla nova, 2 huevos 12 u, 1 azúcar, 1 harina polvo hornear, 1 manjar, 2 crema batir, 5 galletas obleas, 5 galletas crake $ 130.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.570 $ 130.570

Total Neto	$ 130.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.808
TOTAL OC	$ 155.378