1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-511-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos para impresora de sala cuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 22002 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 4 Unidad no definida TINTA HP-122 NG   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212 12171703 Tintas 2 Unidad no definida TINTA HP-122 COLOR   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TONER HP-85A   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 115.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.002
TOTAL OC	$ 137.802