1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-514-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3714-15-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 21410,15 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSMO INTI LTDA. Razón Social COSMO INTI LTDA R.U.T. 76.051.180-3 Sucursal COSMO INTI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Convenio de suministro "Recarga, Mantención y Adquisición de Extintores".Según bases administrativas Empresa con más de 25 años de experiencia en el servicio de Mantención y Recarga de extintores, de acuerdo a procedimientos de NFPA 10, NCh2056, NCh3268, NCh1430, NCh1735, NCh934, Garantía un año. Plazo de entrega en el día, se cuenta con Servicio Técnico $ 112.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.685 $ 112.685

Total Neto	$ 112.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.410
TOTAL OC	$ 134.095