1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-541-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina PME-SEP- área gestión de recursos memorándum nº 272 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 5342,35294116364 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción direccion internado municipal los vilos   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L R.U.T. 52.003.128-6 Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121503 Rotuladores lavables 8 Unidad no definida 6 repuesto plumón de pizarra   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345 60121503 Rotuladores lavables 8 Unidad no definida plumón pizarra (colores)   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.294 14111506 Papel para impresora del ordenador 6 Unidad no definida resma tamaño carta   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.078 $ 15.076 44121701 Lápiz pasta 40 Unidad no definida lápiz pasta ( azul, rojo, negro, verde)   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403

Total Neto	$ 28.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.342
TOTAL OC	$ 33.460