1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-555-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Material de oficina para actividades e incentivos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 5072,468 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO DESPACHAR A CALLE LEUCOTON S/N DEPENDENCIAS DEL INTERNADO MUNICIPAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L R.U.T. 52.003.128-6 Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 2 Unidad Tijera Greco Zig Zag Tijera Greco Zig Zag $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529 44121618 Tijeras 6 Unidad Tijera Zig Zag Maped Tijera Zig Zag Maped $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630 53121501 Bolsos 3 Unidad Estuche Zoom negro Xtrem Estuche Zoom negro Xtrem $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.538

Total Neto	$ 26.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.072
TOTAL OC	$ 31.769