1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-568-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos computacionales para el colegio de caimanes memorandum nº 245 sep area gestion curricular Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-53-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 30751,2605041602 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Unidad no definida 2 unidad de cadtrige sharpp al-2030   $ 39.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832 12171703 Tintas 2 Unidad no definida 2 unidad de revelador sharp al-2030   $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.378 $ 65.378 44103103 Tóner 2 Unidad no definida 2 recargas de toner sharp al-2030   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.639

Total Neto	$ 161.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.751
TOTAL OC	$ 192.600