1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-62-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP D.A.E.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 1655 CS DE USO ADMINISTRATIVO DEL D.A.E.M. LA MANTENCIÓN ES REALIZADA POR FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA QUIEN SE ADJUDICÓ LA COMPRA. Proveniente de Licitación 3712-11-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna -1 Impuesto 26030 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICHARD DANIEL CORTES CORTES R.U.T. 13.462.626-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad no definida Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 1655 CS $ 137.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.000 $ 137.000

Total Neto	$ 137.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.030
TOTAL OC	$ 163.030