1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-627-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Arreglo y reparación de techumbre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 21660 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Samuel Guillermo Collao Trigo Razón Social SAMUEL GUILLERMO COLLAO TRIGO R.U.T. 7.345.992-3 Sucursal Samuel Guillermo Collao Trigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161602 Paneles para techos 3 Unidad Reposición de plancha PV4. Reposición de plancha PV4. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 30161602 Paneles para techos 3 Unidad Reparación de tabique de madera rev. vulcanita. Reparación de tabique de madera rev. vulcanita. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 114.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.660
TOTAL OC	$ 135.660