1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-650-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para alumnos que participan en "Comunal de cueca año 2015" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Tegualda 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Lincoyan N°255 Comuna Los Vilos Impuesto 93936 Dirección de Envío de la Factura Lincoyan N°255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel alejandro Razón Social Restobar Miguel Alejandro Castillo Tapia E.I.R.L R.U.T. 76.452.835-2 Sucursal miguel alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 160 Unidad no definida Colaciones (agua mineral 500cc, leche 200ml, galleton, sandwich saludable y naranja)   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 50202304 Jugos y néctar envasados 160 Unidad no definida Colaciones (jugo sin azúcar 200 ml, galletón y naranja)   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400

Total Neto	$ 494.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.936
TOTAL OC	$ 588.336