1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-698-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2013 Nombre de la Orden de Compra servicio de alimentación para el jardín infantil Valle Feliz de Quilimari memorándum nº 05 con cargo a JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vergara Banqueteria Razón Social AURORA ELENA VERGARA ACEVEDO R.U.T. 6.864.425-9 Sucursal Vergara Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida 1 TORTA DE DURAZNO CON MANJAR PARA 40 NIÑOS 40 HELADOS INDIVIDUALES TIPO PALETA 3 BOTELLAS DE JUGOS DE 1 LITRO 40 PLATOS PLASTICOS PARA TORTA 40 TENEDORES DE PLASTICOS 40 VASOS PLASTICOS O DE ESPUMA 10 PAQUETES DE GALLETAS OBLEA ALTEZA SABOR BOCADO, FRUTILLA CHIRIMOYA 5 PAQUETES DE RAMITAS DE 250 GRS 3 PAQUETES PAPAS FRITAS GRANDES   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900