1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-77-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2006 Nombre de la Orden de Compra compra de regalos para licenciatura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de regalo par licenciatura de Liceo Nicolas F. Lohse V. jornada diurna, segun convenio Nº 480 05/04/06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 5221,2 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Silvia Rosa Bustamante Salinas R.U.T. 5.059.539-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 3 Unidad Mochilas mochilas de camping $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.480

Total Neto	$ 27.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.221
TOTAL OC	$ 32.701