1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-774-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para alumnos, Fiestas patrias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 178837,5 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel alejandro Razón Social Restobar Miguel Alejandro Castillo Tapia E.I.R.L R.U.T. 76.452.835-2 Sucursal miguel alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 750 Unidad Bolsa con: 1 jugo de 200 ml, 1 galleta mini, 1 naranja. Bolsa con: 1 jugo de 200 ml, 1 galleta mini, 1 naranja. $ 1.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.250 $ 830.250 50202304 Jugos y néctar envasados 60 Unidad Bolsa con: 1 jugo de 200 ml, 1 galleta mini, 1 sandwich (pan frika con queso), 1 leche de 200 ml. Bolsa con: 1 jugo de 200 ml, 1 galleta mini, 1 sandwich (pan frika con queso), 1 leche de 200 ml. $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000

Total Neto	$ 941.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.838
TOTAL OC	$ 1.120.088