1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-933-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA COL. DIEGO DE ALMAGRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3712-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 76303,62 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TONER Q6470A   $ 79.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.824 $ 158.824 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER Q6471A   $ 76.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.891 $ 76.891 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER Q6472A   $ 88.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.992 $ 88.992 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER Q6473A   $ 76.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.891 $ 76.891

Total Neto	$ 401.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.304
TOTAL OC	$ 477.902