1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-939-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para ejecucion de programa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 234544,74 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despachar a Leucoton sin numero-Internado Municipal-Los Vilos   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ R.U.T. 3.896.347-3 Sucursal Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Materiales de oficina según listado adjunto   $ 1.234.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.234.446 $ 1.234.446

Total Neto	$ 1.234.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.545
TOTAL OC	$ 1.468.991