1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-96-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria para Internado Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 6107,1016 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor minox Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal minox Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 2 Unidad no definida Sifón lavaplatos   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697 40141702 Grifos 1 Unidad no definida Griferia: combinación lavaplato   $ 19.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.076 $ 19.076 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad no definida Teflon de 3/4 dimaflow   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 40141702 Grifos 2 Unidad no definida LLave de paso nibsa 1/2 ss   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 15111505 Butano 1 Unidad no definida Gas butano   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 23171509 Soldadura 2 Metro Lineal Soldadura estaño   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109

Total Neto	$ 32.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.107
TOTAL OC	$ 38.250