1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-962-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria para Esc. Pdte. Federico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 21458,79 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor minox Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO R.U.T. 7.299.547-3 Sucursal minox Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112125 Alicates de punta redonda 1 Global Materiales de ferretería según cotizacion adjunta   $ 112.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.941 $ 112.941

Total Neto	$ 112.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.459
TOTAL OC	$ 134.400