1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3715-99-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de Herramientas Depto de Obras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 14226,06 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R Y R Razón Social - - - R.U.T. 14.049.665-0 Sucursal R Y R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131608 Cepillos para aseos 3 Unidad no definida   Barre Hojas $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.437 $ 22.437 27112004 Palas 3 Unidad no definida   Palas de JARDIN $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.480 27112010 Horquetas 3 Unidad no definida   Horquetas con Mango $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957 $ 24.957

Total Neto	$ 74.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.226
TOTAL OC	$ 89.100