1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3717-122-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3717-35-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3717-35-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 478957,13 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO PC Razón Social PUNTO PC SPA R.U.T. 77.333.369-6 Sucursal PUNTO PC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111604 Proyectores de diapositivas 1 Unidad La Escuela de Nilahue Cornejo requiere la Compra de Equipos Tecnologicos para contar con un mejor desarrollo de las clases. 5 PROYECTORES EPSON POWERLITE 915W 1 PROYECTOR EPSON POWERLITE S41 6 DISCOS SÓLIDOS KINGSTON 240GB 10 PENDRIVE 32GB PLATEADO $ 2.520.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.827 $ 2.520.827

Total Neto	$ 2.520.827
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.957
TOTAL OC	$ 2.999.784