1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3717-223-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Adq. Galvanos y Medallones para Distintas Escuelas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 50294,14 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial arenas ltda. Razón Social COMERCIAL ARENAS LTDA R.U.T. 78.624.110-3 Sucursal comercial arenas ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 17 Unidad no definida Galvanos de Reconocimiento   $ 14.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.417 $ 241.417 49101701 Medallas 11 Unidad no definida Medallones de Reconocimiento   $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.024 $ 24.024

Total Neto	$ 265.441
Descuento	$ 735
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.294
TOTAL OC	$ 315.000