1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3717-254-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos Tecnologicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema PROGRAMA HABIIDADES . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 35119,79 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO PC Razón Social PUNTO PC SPA R.U.T. 77.333.369-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTO PC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 1 Unidad no definida   Segun Cotizacion 327 $ 184.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.841 $ 184.841

Total Neto	$ 184.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.120
TOTAL OC	$ 219.961