1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3717-267-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3717-78-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3717-78-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 78235,16 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WhimsiesLtda Razón Social COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA R.U.T. 76.679.060-7 Sucursal WhimsiesLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101710 Regalos del educador 1 Unidad ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA ALUMNOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESCUELA PUMANQUE F-372. SE ADJUNTA TERMINO REFERENCIA. Pack de insumos para premiación alumnos Escuela Pumanque F-372. $ 411.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.764 $ 411.764

Total Neto	$ 411.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.235
TOTAL OC	$ 489.999