1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3717-319-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicon Materiales de Ferrteria Escuela Nilahue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema MANTENIMIENTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120, Comuna de Pumanque Comuna Pumanque Impuesto 21586,66 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120, Comuna de Pumanque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PUMANQUE Razón Social CARLOS RUBÉN INOSTROZA CAROCA R.U.T. 8.116.592-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA PUMANQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad no definida   Según Cotización Adjunta $ 113.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.614 $ 113.614

Total Neto	$ 113.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.587
TOTAL OC	$ 135.201