1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3717-56-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Adq. Materiales de Librería para Escuela Pumanque Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins 140 Comuna Pumanque Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA ROSA DEL CARMEN Razón Social Bazar Joaquin R.U.T. 8.131.936-7 Sucursal LAURA ROSA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida     $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500