1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3717-75-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención Fotocopiadoras y Relleno toner Esc Pque Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.004 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 19380 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arambarri Ltda. Razón Social ARAMBARRI LTDA R.U.T. 78.808.660-1 Sucursal Arambarri Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad no definida     $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 44101501 Fotocopiadoras 2 Unidad no definida     $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 102.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.380
TOTAL OC	$ 121.380