1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3717-79-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN TÓNER E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA DE ESCUELA PUMANQUE F-372 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona 120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 54530 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arambarri Ltda. Razón Social ARAMBARRI LTDA R.U.T. 78.808.660-1 Sucursal Arambarri Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 2 Unidad no definida CAMBIO DE CUCHILLA, TAMBOR Y REVELADO CAMBIO DE CUCHILLA, TAMBOR Y REVELADO $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TÓNER SHARP RELLENO TÓNER SHARP RELLENO $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER CON CHIP SHARP TONER CON CHIP SHARP $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 3 Unidad no definida MANO DE OBRA FOTOCOPIADORA MANO DE OBRA FOTOCOPIADORA $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 287.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.530
TOTAL OC	$ 341.530