1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3717-9-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3717-3-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3717-3-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona 120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 207540,8 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS DURAN E.I.R.L. R.U.T. 76.374.085-4 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102904 Prendas de deporte y buzos de niña 80 Unidad Adquisición de 80 Buzos escolares de franela de fantasía en diferentes tallas, desde la 6 hasta la L en color azul marino con aplicaciones en rojo, bordadas con el nombre del colegio e insignia. Para alumnos de Escuela Nilahue Cornejo. SEGUN ANEXO $ 9.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.440 $ 739.440 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 80 Unidad Adquisición de 80 poleras de algodón rojas en diferentes tallas, con aplicación y bordado. Para alumnos de Escuela Nilahue Cornejo. SEGUN ANEXO $ 4.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.880 $ 352.880

Total Neto	$ 1.092.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.541
TOTAL OC	$ 1.299.861