1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3717-9-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Habilitación Sala Pre Basica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3699-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 1890648,58 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS RUBEN Razón Social CARLOS RUBÉN INOSTROZA CAROCA R.U.T. 8.116.592-0 Sucursal CARLOS RUBEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad no definida   Materiales de Ferretería, según detalle adjunto $ 9.950.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950.782 $ 9.950.782

Total Neto	$ 9.950.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.890.649
TOTAL OC	$ 11.841.431