1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3718-106-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3718-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-005 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/n, Pumanque Comuna Pumanque Impuesto 32501,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/n, Pumanque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIDIA Razón Social nIDIA pARRAGUEZ cUBILLOS R.U.T. 13.781.419-6 Sucursal NIDIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad   CARGO FIJO SERIE 3244410676 MES AGOSTO $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 44101501 Fotocopiadoras 3621 Unidad   COPIAS MAQ SERIE 3244410676 MES AGOSTO $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.210 $ 36.210 44101501 Fotocopiadoras 3485 Unidad   COPIAS MAQ SERIE 3244410676 MES SEPTIEMBRE $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.850 $ 34.850 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad   CARGO FIJO SERIE 3244410676 MES SEPTIEMBRE $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 171.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.501
TOTAL OC	$ 203.561